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河南省豫锅锅炉制造有限公司风险和机遇的应对措施

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河南省豫锅锅炉制造有限公司风险和机遇的应对措施:

公司制定并执行《不合格品控制程序》《事故(事件)报告、调查和处理程序》《纠正和预防措施控制程序》,明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。以消除产生问题的潜在原因,防止发生不合格。办公室、生产技术部、供销部、财务部分别组织实施。

6.1.1 各部门将收集到的可能产生潜在不合格或不符合的有关信息,填写在《信息交流单》上,及时传递给主管部门,主管部门对这些信息进行统计分析。当发现不合格或不符合迹象时,可随时建议最高管理者授权人授权书组织召开质量分析会,分析产生潜在不合格或不符合的原因,评价采取预防措施的必要性和可行性,明确责任部门。

6.1.2 生产技术部负责对生产过程中质量、环境、职业健康安全控制信息、资料进行分析,当发现不合格或不符合迹象时,组织相关部室、车间分析潜在不合格或不符合原因,制定预防或改进措施,经最高管理者授权人授权书确认后组织实施。办公室负责措施执行情况的跟踪和验证。组织各部门相关人员,考虑下述方面,对风险和机遇的事件进行评估,确定公司的主要风险和机遇的事件:

b) 相关方的合理投诉或高度关注的;

c) 影响的范围涉及以其它城市和对人身健康有明显影响的;

d) 资源、能源较大消耗;

e) 产生重大影响的判定为主要风险和机遇。

6.1.3对主要风险和机遇采用目标、指标、风险和机遇管理方案或相应程序文件进行控制。

6.1.4当发生以下情况时,须对主要风险和机遇重新识别并评价。  

a) 活动、产品和服务的变化;

b) 新、改、扩建及新材料、新工艺、新设备的投入;

c) 法律、法规及其它要求的变化;

d) 相关方提出的合理要求。

6.1.5 在分析潜在不合格或不符合信息时,可选用适宜的统计技术,其采取的预防措施应与潜在不合格或不符合的原因、严重性及其影响程度相适应。

6.1.6 办公室负责对各部门的预防措施控制情况进行监督检查。当预防措施确认无效或效果不显著时,由相应部门重新采取措施,直到确认有效。当预防措施确认有效,涉及到相关文件的更改时,按《文件控制程序》执行。

6.2 管理目标及其实现的策划

最高管理者应确保以管理方针为基础建立本公司的管理目标,并

a)在管理方针给定的框架内在各部门进行展开;

b)管理目标应满足方针要求

c)包括满足产品、服务和顾客满意要求所需的内容;

d) 能够测量,可作为管理管理体系评价的依据;

e) 在组织内充分沟通并理解。

f) 在必要时对目标进行更新,如:目标已经实现、组织经营方针发生变化、相关方要求变化等。

6.2.1目标和指标

6.2.1.1目标和指标的制定

总经理要确保公司质量、环境及职业健康安全管理目标的制定。管理者代表负责组织制定相关职能和层次的管理目标,确保为实现管理目标而进行的相关活动能得到充分的控制;

目标应建立在公司质量、环境和职业健康管理方针、产品质量现状、重要环境因素及职业健康安全现状的基础上,管理目标的内容应考虑产品的具体特性、技术可行性、财务运行和经营要求、相关方的观点和法律、法规的要求及环境因素,以往评审结果等公司实际情况;管理目标必须具备可操作性、可测量性;制定目标时应高于现状,经过努力后可实现;质量目标、环境管理及职业健康安全目标、指标应形成文件,并经总经理批准。

6.2.1.2目标和指标的分解

为使公司质量、环境及职业健康安全管理方针贯彻落实,公司应将目标逐层分解,落实到具体部门和层次,形成质量、环境及职业健康安全管理目标体系。

质量目标和环境管理目标、职业健康安全管理目标随同质量环境职业健康安全管理手册发布后实施。

6.2.2环境及职业健康安全管理方案

 办公室依据已判定的重要环境因素、不可接受风险组织相关部门制定管理方案。管理方案是根据相应目标和指标来制定的,其内容应包括目标和指标、方法措施、完成期限及责任部门(责任人)等。 管理方案提交总经理批准后,由相关部门实施。办公室、生产技术部负责定期对环境及职业健康安全管理方案实施情况进行检查监督,并将结果报管理者代表

当本公司的活动、产品、服务或运行条件发生变化时,办公室应及时组织对管理方案进行修订。总经理每年组织相关部门对管理方案的实施情况进行评审,必要时予以修订。管理方案详见《环境目标指标及管理方案》、《职业健康安全目标指标及管理方案》。

6.3 变更的策划

组织应确定变更的需求和机会,以保持和改进质量管理体系绩效,保持质量管理体系的完整、有效。组织应有计划、系统地进行变更,识别风险和机遇,并评价变更的潜在后果,对任何变更都要进行先期讨论,并对识别出来的风险和机遇进行事先分析,以便确定变更可行。


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